Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0319/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | Doprastav, a.s. |
Adresa: | Drieňová 27,81762 Bratislava |
IČO: | 31333320 |
Predmet: | Rekonštrukcia ciest v obci Blatné 06/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 173156,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.07.2022 |
Dátum vystavenia: | 14.07.2022 |
Dátum splatnosti: | 28.07.2022 |
Dátum úhrady: | 09.08.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.09.2022 |